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1549-968-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-143-LQ17

Total
$58.909.760
Neto
$49.504.000
Impuestos
$9.405.760
Descripción

DESPACHO TOTAL CON GUIA O FACTURA VALORIZADA DESPACHO A COORDINAR CON EQUIPOS MEDICOS, FONO:+56 9 90028656 AD N°1549-143-lQ17

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
Proveedor
SOMA76.976.440-2
Licitación de origen
1549-143-LQ17
Proceso
  1. Creación
    20-03-2017
  2. Envío a proveedor
    24-03-2017
  3. Aceptación
    24-03-2017