1549-710-SE08Aceptada

AD 1549-523-LE07

Total: $4.755.776
Neto: $3.996.450
Impuestos: $759.326

Descripción

PRIMER TRIMESTRE 2008. ORDENDE COMPRA INTERNA N° 20800674. LA FORMA DE PAGO SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTA A LA AD 1549-523-LE07. DESPACHO DIFERIDO SE AVISARA POR CORREO ELECTRONICO.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
Proveedor: INGRAF LTDA79.967.190-5
Licitación de origen: 1549-523-LE07

Proceso

Creación
31-01-2008, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
31-01-2008, 12:00 a. m.