Crear cuenta gratis
1549-6977-SE09Aceptada

AD 1549-351-LE09

Total
$530.388
Neto
$445.704
Impuestos
$84.684
Descripción

103 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE. DESDE AD 1549-351-LE09 ORDEN DE COMPRA Nº 20904711 DESPACHO DIFERIDO, COORDINAR

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
Proveedor
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0
Licitación de origen
1549-351-LE09
Proceso
  1. Creación
    14-08-2009
  2. Envío a proveedor
    14-08-2009
  3. Aceptación
    14-08-2009