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1549-6967-SE09Aceptada

1549-360-LE09

Total
$50.694
Neto
$42.600
Impuestos
$8.094
Descripción

ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 20904708 ADJUNTAR COPIA ORDEN DE COMPRA PORTAL CON GUIA O FACTURA. PROGRAMA DE COMPRA MES DE AGO SEP OCT DESPACHAR ANTES DE LAS 15:00 HRS AD 1549-360-LE09

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
Proveedor
ALCAN77.360.240-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-08-2009
  2. Envío a proveedor
    14-08-2009
  3. Aceptación
    14-08-2009