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1549-5733-SE09Aceptada

AD 1549-171-LE09

Total
$48.388
Neto
$40.662
Impuestos
$7.726
Descripción

PROGRAMA JULIO ORDEN DE COMPRA INTERNA N° DESPACHO COORDINAR CON BODEGA Fono 5680702-3832993

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
Proveedor
COMERCIAL JORDAN7.062.448-6
Licitación de origen
1549-171-LE09
Proceso
  1. Creación
    27-06-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-06-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-06-2009, 12:00 a. m.