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1549-5575-SE12Aceptada

1549-1098-L112

Total
$1.261.412
Neto
$1.060.010
Impuestos
$201.402
Descripción

ORDEN COMPRA INTERNA N° 21204011 ADJUNTAR COPIA O/COMPRA PORTAL CON GUIA O FACTURA VALORIZADA PROGRAMA 2°SEMESTRE 2012 DESPACHAR LUNES A JUEVES HASTA LAS 15:00 HRS VIERNES ANTES DE LAS 14:00 HRS AD: 1549-1098/1099/1096-L112.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
Proveedor
IMPRENTA IMPREVER79.989.840-3
Licitación de origen
1549-1098-L112
Proceso
  1. Creación
    13-06-2012
  2. Envío a proveedor
    22-06-2012
  3. Aceptación
    22-06-2012