1549-4654-SE12Enviada a proveedor

1549-1002-L112

Total: $282.601
Neto: $237.480
Impuestos: $45.121

Descripción

ORDEN COMPRA INTERNA N° 21203531 ADJUNTAR COPIA O/COMPRA PORTAL CON GUIA O FACTURA VALORIZADA PROGRAMA COMPRAS JUNIO 2012 DESPACHAR LUNES A JUEVES HASTA LAS 15:00 HRS VIERNES ANTES DE LAS 14:00 HRS AD: 1549-1002/919/994-L112.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
Proveedor: DIFEM LABORATORIOS S A79.581.120-6
Licitación de origen: 1549-1002-L112

Proceso

Creación
17-05-2012
Envío a proveedor
04-06-2012