1549-4200-CM19Enviada a proveedor

2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria

Total: $903.759
Neto: $774.960
Impuestos: $144.298

Descripción

ORDEN INTERNA=21911053 FACTURAS DEBEN SER ENTREGADAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL MOMENTO DEL DESPACHO, A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL HOSPITAL PARA INGRESO DE PROCESO DE PAGO

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
Proveedor: MILLANTUE86.654.600-2
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
24-07-2019
Envío a proveedor
01-08-2019