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1549-4100-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-1367-L115

Total
$508.130
Neto
$427.000
Impuestos
$81.130
Descripción

DESPACHO SE SOLICITARÁ AD. COPIA O/C INTERNA CON GUIA O FACTURA VALORIZADAS DESPACHAR DE LUNES A JUEVES HASTA LAS 15:00 HRS, VIERNES HASTA LAS 14:00 HRS AD N° 1549-1367-L115

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
Proveedor
SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA85.025.400-1
Licitación de origen
1549-1367-L115
Proceso
  1. Creación
    13-10-2015
  2. Envío a proveedor
    14-10-2015
  3. Aceptación
    27-02-2017