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1549-4002-SE09Aceptada

AD 1559-171-LE09

Total
$1.952.635
Neto
$1.640.870
Impuestos
$311.765
Descripción

PROGRAMA MAYO ORDEN DE COMPRA INTERNA N°20902328 AD 1549-171-LE09 SE AVISARA POR CORREO ELECTRONICO EL DESPACHO

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
Proveedor
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0
Licitación de origen
1549-171-LE09
Proceso
  1. Creación
    01-05-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-05-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-05-2009, 12:00 a. m.