1549-142-SE08Aceptada

AD 1549-503-LE07

Total: $1.868.996
Neto: $1.570.585
Impuestos: $298.411

Descripción

PRIMER TRIMESTRE 2008. ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 20800131. LA FORMA DE PAGO SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTA A LA AD 1549-503-LE07. DESPACHO DIFERIDO SE AVISARA POR CORREO ELECTRONICO.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
Proveedor: GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0
Licitación de origen: 1549-503-LE07

Proceso

Creación
08-01-2008
Envío a proveedor
08-01-2008