1549-11366-SE12Recepción conforme

1549-1499-L112

Total: $112.455
Neto: $94.500
Impuestos: $17.955

Descripción

OC INTERNA Nº 21207595 ADJUNTAR COPIA OC A FACTURA O GUIA VALORIZADA PROGRAMA DICIEMBRE 2012 DESPACHAR DE LUNES A JUEVES ANTES DE LAS 15:00 HRS VIERNES ANTES DE LAS 14:00 HRS AD: 1549-1499-L112

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
Proveedor: INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L76.006.304-5
Licitación de origen: 1549-1499-L112

Proceso

Creación
29-11-2012
Envío a proveedor
03-12-2012