1549-10175-SE11Aceptada

1549-1736-l111

Total: $52.658
Neto: $44.250
Impuestos: $8.408

Descripción

O/COMPRA INTERNA Nº21108256 ADJ. COPIA O/COMPRA PORTAL CON GUIA O FACTURA VALORIZADAS PROGRAMA COMPRA NOVIEMBRE 2011 REC. MERC.LUN.AJUEV.HASTA 15.00 HRS. VIERNES 14.00 HRS. AD.1549-1736-l111

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
Proveedor: INGAL7.898.843-6
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
26-10-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-11-2011, 12:00 a. m.