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1545-974-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-241-LE18

Total
$235.620
Neto
$198.000
Impuestos
$37.620
Descripción

ADQ. INSUMOS OFTALMOLOGIA DESDE 1545-241-LE18 Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial. Favor despachar URGENTE.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
SUPREME VISION EIRL76.354.792-2
Licitación de origen
1545-241-LE18
Proceso
  1. Creación
    08-02-2019
  2. Envío a proveedor
    08-02-2019
  3. Aceptación
    12-02-2019