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1545-6969-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-340-LE17

Total
$288.605
Neto
$242.525
Impuestos
$46.080
Descripción

ADQ. INSUMOS UNIDAD GESTION CUIDADO ENFERMERIA SEPTIEMBRE 2017 DESDE 1545-340-LE17. SOLICITADO POR SRTA. LORENA NAVARRO, GESTION DE MATRONERIA (S). ORD. N°26. ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA A LA FACTURA.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
Mediland Spa99.550.230-5
Licitación de origen
1545-340-LE17
Proceso
  1. Creación
    05-10-2017
  2. Envío a proveedor
    05-10-2017
  3. Aceptación
    05-10-2017