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1545-6966-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-340-LE17

Total
$22.610
Neto
$19.000
Impuestos
$3.610
Descripción

ADQ. INSUMOS UNIDAD GESTION CUIDADO ENFERMERIA SEPTIEMBRE 2017 DESDE 1545-340-LE17. SOLICITADO POR SRA. VERONICA CORREA C. ENFERMERA JEFE C.A.E. PROVIDENCIA N°58. ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA A LA FACTURA.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A78.566.250-4
Licitación de origen
1545-340-LE17
Proceso
  1. Creación
    05-10-2017
  2. Envío a proveedor
    05-10-2017
  3. Aceptación
    06-10-2017