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1545-6964-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-340-LE17

Total
$111.563
Neto
$93.750
Impuestos
$17.813
Descripción

ADQ. INSUMOS UNIDAD GESTION CUIDADO ENFERMERIA SEPTIEMBRE 2017 DESDE 1545-340-LE17. SOLICITADO POR SRA. VERONICA CORREA C. ENFERMERA JEFE C.A.E. PROVIDENCIA N°59. ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA A LA FACTURA.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
Medtronic Chile77.237.150-0
Licitación de origen
1545-340-LE17
Proceso
  1. Creación
    05-10-2017
  2. Envío a proveedor
    05-10-2017
  3. Aceptación
    06-10-2017