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1545-6963-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-340-LE17

Total
$408.051
Neto
$342.900
Impuestos
$65.151
Descripción

ADQ. INSUMOS UNIDAD GESTION CUIDADO ENFERMERIA SEPTIEMBRE 2017 DESDE 1545-340-LE17. SOLICITADO POR SR. DANIEL MANCILLA JEFE PABELLON. ORD N°125 Y SRTA. MARIA VICTORIA PAILAÑIR. ORD N°127. ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA A LA FACTURA.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7
Licitación de origen
1545-340-LE17
Proceso
  1. Creación
    05-10-2017
  2. Envío a proveedor
    05-10-2017
  3. Aceptación
    06-10-2017