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1545-6801-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-204-LE18

Total
$1.848.189
Neto
$1.553.100
Impuestos
$295.089
Descripción

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA DIFERENTES SERVICIO DESDE 1545-204-LE18. SOLICITADOS EN PROVIDENCIA N°159 DE JEFE DEPTO. OPERACIONES ESTIMADO PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR Y ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA A FACTURA COMERCIAL.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
INDURA S.A.76.150.343-k
Licitación de origen
1545-204-LE18
Proceso
  1. Creación
    14-09-2018
  2. Envío a proveedor
    24-09-2018
  3. Aceptación
    21-02-2019