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1545-4183-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-79-LE18

Total
$636.650
Neto
$535.000
Impuestos
$101.650
Descripción

ADQUISICIÓN DE DIFERENTES REPUESTOS DESDE 1545-79-LE18 SOLICITADO EN PROV. 55 Y 08 DE JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.- “Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial”

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
SIAC INGENIERIA SPA76.679.310-k
Licitación de origen
1545-79-LE18
Proceso
  1. Creación
    11-06-2018
  2. Envío a proveedor
    12-06-2018
  3. Aceptación
    12-06-2018