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1545-4181-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-79-LE18

Total
$2.522.800
Neto
$2.120.000
Impuestos
$402.800
Descripción

ADQUISICIÓN DE DIFERENTES REPUESTOS DESDE 1545-79-LE18, SOLICITADO EN PROV 24 DE JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES. “Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial”

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
PV EQUIP SA79.895.670-1
Licitación de origen
1545-79-LE18
Proceso
  1. Creación
    11-06-2018
  2. Envío a proveedor
    12-06-2018
  3. Aceptación
    12-06-2018