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1545-2909-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-277-LE18

Total
$744.654
Neto
$625.760
Impuestos
$118.894
Descripción

ADQ. INSUMOS OFTALMOLOGIA MAYO JUNIO 2019 DESDE 1545-277-LE18. Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
Comercial Falc Chile SPA76.029.807-7
Licitación de origen
1545-277-LE18
Proceso
  1. Creación
    22-07-2019
  2. Envío a proveedor
    23-07-2019
  3. Aceptación
    24-07-2019