1532-852-SE23Recepción conforme

REQ 476 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-19-LE21

Total
$601.664
Neto
$505.600
Impuestos
$96.064
Descripción

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DESDE 1532-19-LE21 FACTURA SERA CANCELADA SOLO CUANDO LA ORDEN SE ENCUENTRE EN ESTADO ACEPTADA. PAGO A 45 DIAS, SI ENVIA FACTURA ELECTRONICA FAVOR ENVIAR AL CORREO: dipresrecepcion@custodium.com FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA 801 EN SISTEMA DTE, DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA Fono contabilidad pago facturas: 225742660

Partes
Proveedor
GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5
Licitación de origen
1532-19-LE21
Proceso
  1. Creación
    26-07-2023
  2. Envío a proveedor
    17-08-2023
  3. Aceptación
    17-08-2023