1532-766-SE23Recepción conforme

REQ 438 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-8-LQ21

Total
$235.620
Neto
$198.000
Impuestos
$37.620
Descripción

CONVENIO PAC INSUMOS DESDE 1532-8-LQ21 FACTURA SERA CANCELADA SOLO CUANDO LA ORDEN SE ENCUENTRE EN ESTADO ACEPTADA. PAGO A 30 DIAS, SI ENVIA FACTURA ELECTRONICA FAVOR ENVIAR AL CORREO: ofpartes.crssag@redsalud.gov.cl FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA Fono contabilidad pago facturas: 225742660 Contacto: Veronica Vargas 225742651

Partes
Proveedor
MADEGOM S.A.84.609.600-0
Licitación de origen
1532-8-LQ21
Proceso
  1. Creación
    06-07-2023
  2. Envío a proveedor
    10-07-2023
  3. Aceptación
    11-07-2023