1532-626-SE23Recepción conforme

REQ 374 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-8-LQ21

Total
$291.550
Neto
$245.000
Impuestos
$46.550
Descripción

CONVENIO PAC INSUMOS DESDE 1532-8-LQ21 FACTURA SERA CANCELADA SOLO CUANDO LA ORDEN SE ENCUENTRE EN ESTADO ACEPTADA. PAGO A 30 DIAS, SI ENVIA FACTURA ELECTRONICA FAVOR ENVIAR AL CORREO: ofpartes.crssag@redsalud.gov.cl FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA Fono contabilidad pago facturas: 225742660 Contacto: Veronica Vargas 225742651

Partes
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
1532-8-LQ21
Proceso
  1. Creación
    05-06-2023
  2. Envío a proveedor
    07-06-2023
  3. Aceptación
    08-06-2023