1532-557-SE23Recepción conforme
REQ 340 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-8-LQ21
- Total
- $266.560
- Neto
- $224.000
- Impuestos
- $42.560
CONVENIO PAC INSUMOS DESDE 1532-8-LQ21 FACTURA SERA CANCELADA SOLO CUANDO LA ORDEN SE ENCUENTRE EN ESTADO ACEPTADA. PAGO A 30 DIAS, SI ENVIA FACTURA ELECTRONICA FAVOR ENVIAR AL CORREO: ofpartes.crssag@redsalud.gov.cl FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA Fono contabilidad pago facturas: 225742660 Contacto: Veronica Vargas 225742651
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