REQ 305 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-14-LQ25

CONVENIO DE SUMINISTRO MEDICAMENTOS III DESDE 1532-14-LQ25 Se ha implementado un sistema nuevo para recibir la facturación de su empresa, por este motivo solicito a ustedes enviar las facturas (DTEs) a la siguiente casilla de intercambio dispuesta para ello: dipresrecepcion@custodium.com, además de recordarles incluir en dicho DTE EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA 801. Es importante aclarar que a dipresrecepcion@custodium.com se debe enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, debe ser formato EnvioDTE. Es muy importante que desde ahora en adelante sus DTE los envíen a la casilla mencionada anteriormente, para evitar problemas futuros de facturas impagas o no recibidas en el CRS-SAG, ya que es el único medio por el cual recibiremos su facturación.