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1529-453-R107Enviada a proveedor

Insumos ferretería

Total
$49.923
Neto
$41.952
Impuestos
$7.971
Descripción

Orden de compra para completar trámites administrativos. Correspondiente a Factura Nº 0252838 del 20/03/07. No despachar.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
Proveedor
RECORD81.529.700-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-04-2007
  2. Envío a proveedor
    19-04-2007