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1529-344-R108Enviada a proveedor

Materiales mantención

Total
$24.031
Neto
$20.194
Impuestos
$3.837
Descripción

Orden de compra para completar trámites administrativos. Correspondiente a Factura N° 0270630 del 26/05/2008.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
Proveedor
RECORD81.529.700-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-05-2008
  2. Envío a proveedor
    30-05-2008