1501-46-SE24Aceptada

COMPRA DE BATERIA DE 72 AMP POSITIVO DERECHO

Descripción

SE SOLICITA INDICAR EN FACTURA LO SIGUIENTE: Código Unidad de Pago 180 Unidad de pago REG_02_DIRECCCION_DE_OBRAS_HIDRAÚLICAS

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES MANTENCION Y REPARACION MECANICA A TERRENO SARA ARAYA E.I.R.L.77.361.653-1
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso