PROGRAMA MCA SUR

Para proceder con el pago, el proveedor debe detallar en la glosa de la factura, en campo 801, el ID de la Orden de Compra y Estado de Pago, según corresponda. Adicionalmente, la única forma de recepción de las facturas es a través de la plataforma de la Dirección de Presupuestos (DTE Acepta), por lo que debe hacer envío de la factura electrónica, en formato XML, a dipresrecepcion@custodium.com.