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1499-5547-SE10Enviada a proveedor

VERDURAS

Total
$67.538
Neto
$56.755
Impuestos
$10.783
Descripción

SE REGULARIZA FACTURA Nº 23 R/890 NO DESPACHAR

Partes
Organismo comprador
Instituto Nacional del Torax
Proveedor
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ALIMENTOS IFOOD SPA76.072.523-4
Licitación de origen
1499-39-LE10
Proceso
  1. Creación
    14-12-2010
  2. Envío a proveedor
    14-12-2010