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1499-4463-SE10Enviada a proveedor

VERDURAS

Total
$100.704
Neto
$84.625
Impuestos
$16.079
Descripción

SE REGULARIZA FACTURA Nº 613 R/890, NO DESPACHAR

Partes
Organismo comprador
Instituto Nacional del Torax
Proveedor
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ALIMENTOS IFOOD SPA76.072.523-4
Licitación de origen
1499-39-LE10
Proceso
  1. Creación
    01-10-2010
  2. Envío a proveedor
    01-10-2010