Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1499-522-COT23

Orden de Compra codigo: 1499-2979-AG23 dirigida a CAPRESEM SPA CONTACTO PARA COORDINAR ACTIVIDAD SR. DANIEL MONTALVA 225755070 dmontalva@torax.cl. • La Orden de Compra debe estar aceptada en el portal de Mercado Público. • Enviar la factura en formato XML a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com, en un plazo no superior a 48 horas (corridos) desde la emisión del DTE. • En el código 801 debe digitar correctamente la orden de compra con sus números, guiones y letras en mayúscula, no debe copiar ni pegar esta información, no debe tener ningún espacio entre líneas. El valor de las facturas NO puede superar el monto total de la orden de compra. Si la facturación no cumple estos requisitos, se rechaza automáticamente el DTE enviado, por lo que tendrán que refacturar. Por el momento el sistema no emite un correo notificando esta situación a los proveedores, por lo tanto, es responsabilidad de cada uno revisar la situación tributaria de sus DTE.