1495-985-SE14Recepción conforme

Servicio de Cafetería DECOR MES DE OCTUBRE 2014. FAct. 199

Descripción

OCTUBRE 2014. Factura N° 0199 $ 127.687.- Resolución Exenta que autoriza contrato: N°1542 12/11/2014.-

Partes

Organismo comprador: DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor: SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen: 1495-6-LP12

Proceso