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1495-983-SE14Recepción conforme

Servicio de Cafetería DECOR MES DE OCTUBRE 2014. FACT. 197

Total
$108.242
Neto
$90.960
Impuestos
$17.282
Descripción

OCTUBRE 2014. Factura N° 0197 $ 108.242.- Resolución Exenta que autoriza contrato: N°1542 12/11/2014.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen
1495-6-LP12
Proceso
  1. Creación
    27-11-2014
  2. Envío a proveedor
    27-11-2014
  3. Aceptación
    27-11-2014