1495-982-SE14Recepción conforme

Servicio de Cafetería DESUP MES DE OCTUBRE 2014. FACT. 195

Descripción

OCTUBRE 2014. Factura N° 0195 $ 127.687.- Resolución Exenta que autoriza contrato: N°1542 12/11/2014.-

Partes

Organismo comprador: DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor: SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen: 1495-6-LP12

Proceso