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1495-953-SE14Recepción conforme

ALMUERZOS DSSMO, SEPTIEMBRE 2014 FACT. 24369

Total
$6.619.023
Neto
$5.562.204
Impuestos
$1.056.819
Descripción

SEPTIEMBRE 2014. Factura N° 024369 $ 6.619.023.- Resolución Exenta que autoriza contrato: N°1542 12/11/2014.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen
1495-6-LP12
Proceso
  1. Creación
    20-11-2014
  2. Envío a proveedor
    20-11-2014
  3. Aceptación
    20-11-2014