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1495-943-SE14Recepción conforme

Servicio de Cafetería DSSMO DECOR MES DE JUNIO 2014. Fact. N° 23838

Total
$163.387
Neto
$137.300
Impuestos
$26.087
Descripción

Factura N° 23838 $ 163.387.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen
1495-6-LP12
Proceso
  1. Creación
    20-11-2014
  2. Envío a proveedor
    25-11-2014
  3. Aceptación
    25-11-2014