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1495-920-SE12Recepción conforme

CENAS CENTRO INFANTIL JULIO 2012

Total
$301.885
Neto
$253.685
Impuestos
$48.200
Descripción

FACTURA N° 0017502: $301.885.- 113 RACIONES

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen
1495-6-LP12
Proceso
  1. Creación
    03-10-2012
  2. Envío a proveedor
    03-10-2012
  3. Aceptación
    08-04-2014