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1495-919-SE12Recepción conforme

ALMUERZOS DSSMO JULIO 2012

Total
$6.825.810
Neto
$5.735.975
Impuestos
$1.089.835
Descripción

Factura N° 0017504: $6.825.810 2.555 raciones

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen
1495-6-LP12
Proceso
  1. Creación
    03-10-2012
  2. Envío a proveedor
    03-10-2012
  3. Aceptación
    08-04-2014