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1495-897-SE13Recepción conforme

Colaciones DSSMO Octubre 2013

Total
$7.200.826
Neto
$6.051.114
Impuestos
$1.149.712
Descripción

ALMUERZOS FACTURA N° 21345 Res. Ex. 991/2012

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen
1495-6-LP12
Proceso
  1. Creación
    11-11-2013
  2. Envío a proveedor
    11-11-2013
  3. Aceptación
    03-04-2014