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1495-813-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1495-35-LE14

Total
$1.240.028
Neto
$1.042.040
Impuestos
$197.988
Descripción

La factura será emitida a nombre del H. Hanga Roa, RUT 61.979.270-K, dirección Simón Paoa s/n Isla de Pascua. Entregar en Bodega de Farmacia del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, ubicada en Av. José Manuel Infante N°551, de lunes a jueves de 9:00 a

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
1495-35-LE14
Proceso
  1. Creación
    20-10-2014
  2. Envío a proveedor
    20-10-2014
  3. Aceptación
    24-10-2014