1495-760-SE13Recepción conforme

Servicio de Cafetería Jornada Planificación APS

Descripción

Factura N° 20748 $150.892.- Evento 22 de Agosto/2013 Memo N° 417 del 12 de Julio de 2013 DECOR

Partes

Organismo comprador: DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor: SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen: 1495-6-LP12

Proceso