1495-723-SE14Recepción conforme

Servicio de Cafetería DESUP MES DE JULIO 2014

Descripción

Factura N° 23837 $190.400.- Desayuno Auditorio Segundo Piso DECOR de la Dirección de Servicio, Programa Especial DEL SSMO.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor: SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen: 1495-6-LP12

Proceso