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1495-604-SE14Enviada a proveedor

Rehabilitación psicosocial Julio (pago de Junio)

Total
$845.000
Neto
$845.000
Impuestos
$0
Descripción

Factura N° 2351 $845.000.- Correspondientes a prestaciones del mes de Junio/2014 Res. Ex. N° 603/2014

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
corpam70.962.100-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-08-2014
  2. Envío a proveedor
    11-08-2014