Crear cuenta gratis
1495-574-SE13Recepción conforme

SERVICIOS DE CAFETERIA REUNION 21 DE JUNIO 2013

Total
$180.880
Neto
$152.000
Impuestos
$28.880
Descripción

FACTURA N° 20233 $180.880.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen
1495-6-LP12
Proceso
  1. Creación
    24-07-2013
  2. Envío a proveedor
    24-07-2013
  3. Aceptación
    08-04-2014