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1495-571-SE14Recepción conforme

ALMUERZOS DSSMO, JUNIO 2014

Total
$6.702.911
Neto
$5.632.698
Impuestos
$1.070.213
Descripción

JUNIO 2014. Factura N° 023468 $ 6.702.911.- Resolución Exenta que autoriza contrato: N°991 29/06/2012.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen
1495-6-LP12
Proceso
  1. Creación
    23-07-2014
  2. Envío a proveedor
    23-07-2014
  3. Aceptación
    29-07-2014