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1495-546-SE15Recepción conforme

Servicio de Cafetería DECOR PROGRAMA SALAS IRA REFERENTE DE LA RED. FACT. 1592.

Total
$108.100
Neto
$90.852
Impuestos
$17.260
Descripción

Servicio de Cafetería DECOR PROGRAMA SALAS IRA REFERENTE DE LA RED. FACT. 1592. ABRIL DEL 2015. Factura N° 01592 $ 108.100.- Resolución Exenta que autoriza contrato: N° 991 29/06/2012.- Resolución Exenta que autoriza contrato: N° 1542 12/11/2014.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen
1495-6-LP12
Proceso
  1. Creación
    18-08-2015
  2. Envío a proveedor
    18-08-2015
  3. Aceptación
    18-08-2015