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1495-478-SE14Recepción conforme

Servicio de Cafetería DECOR MAYO 2014

Total
$230.489
Neto
$193.688
Impuestos
$36.801
Descripción

Factura N° 23247 $230.489.- Desayuno Jornada programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial de la Dirección de Servicio ( RE 593 del 24 de abril), Organizado por la DECOR, Programa Especial DEL SSMO.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen
1495-6-LP12
Proceso
  1. Creación
    08-07-2014
  2. Envío a proveedor
    08-07-2014
  3. Aceptación
    11-07-2014